项目支出自评结果汇总分析报告
一、项目支出基本情况
（一）支出构成情况
2025年度我校项目经费共4项，支出总额为325.87万元。具体构成如下：
1.社区教育专项经费项目支出25万元，主要由社区教育活动建设支出、课程资源建设支出和其他商品和服务支出三部分构成。其中，社区教育活动建设支出涉及活动承办经费、社团活动基本支持经费以及参加社区教育相关竞赛的费用；课程资源建设支出涵盖社区教育课程招生宣传费、教师课酬、班主任与班长工作补贴，以及课程所需设备购置费等内容；其他商品和服务支出则主要用于办公事务、办学场地文化建设、差旅及科研等相关方面的开支。
2.办公设备购置项目支出2.92万元，主要用于教学设备、信息化硬件等必需办学设施的采购。
3.办学经费支出项目支出15.75万元，主要用于科研、教学活动、校舍维护、师资培训、水电、物业等日常运营开支。
4.上交省校各项费用项目支出282.2万元，主要用于上交湖南开放大学报名考务费、建档费、考试费、课程注册费、办证费、教材费等。
（二）总体预算
2025年度，我校共安排项目经费4项，年初预算1065.69万元，实际收到项目资金325.87万元,预算资金到位率30.58%。具体构成如下:社区教育专项经费年初预算25万元，实际到位25万元，预算资金到位率100%；办公设备购置年初预算187.17万元，实际到位2.92万元，预算资金到位率1.56%；办学经费支出年初预算353.52万元，实际到位15.75万元，预算资金到位率4.46%；上交省校各项费用年初预算500万元，实际到位282.2万元，预算资金到位率56.44%。
由于我校为经费包干单位，根据《中共怀化市委、怀化市人民政府关于推进终身教育和学习型社会建设的实施意见》要求，社区教育专项经费来源于市财政一般公共预算收入，保持25万元不变，其余项目资金均由学校自筹，从财政专户非税收入中予以保障。
（三）执行情况
2025年度实际收到项目资金325.87万元，实际支出325.87万元，预算执行率100%。其中:社区教育专项经费预算支出25万元，实际支出25万元，预算执行率100%，主要用于社区教育活动支出7.71万元，课程资源建设支出9.66万元，以及其他商品和服务支出7.63万元；办公设备购置预算支出2.92万元，实际支出2.92万元，预算执行率100%；办学经费支出预算支出15.75万元，实际支出15.75万元，预算执行率100%；上交省校各项费用预算支出282.2万元，实际支出282.2万元，预算执行率100%。
二、项目自评工作开展情况
（一）自评工作覆盖情况
我校高度重视项目绩效自评，确保自评工作全面覆盖所有项目支出内容。
（二）组织开展程序
项目绩效自评工作按照“统一部署、分级实施、客观公正”原则组织开展，具体步骤如下：一是成立由纪检、财务、业务等部门组成的评价工作组，制定自评方案并明确责任分工；二是对照绩效目标指标体系，通过资料核查、数据比对等方式采集项目实施数据和佐证材料；三是采用定量与定性相结合的方法，运用成本效益分析、目标比较法等方法进行综合评分；四是形成自评报告并组织内部复核，重点分析偏差原因及改进措施。
（三）责任单位
学校按照年度工作计划，编制年度经费预算方案，将工作任务细化到部门，各项项目支出严格按程序执行。在市财政局的监督下，以各业务科室为主体，总务科负责资金核算和经费控制，依据《怀化开放大学财务支出管理办法》实施，确保资金安全，发挥经费使用效益，实现项目绩效目标。
三、项目自评结果及分析
（一）自评分数及分析
怀化开放大学在2025年度项目支出绩效自评中，结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。社区教育专项经费项目支出绩效自评结果优良，自评分数为100分；办公设备购置项目支出绩效自评结果优良，自评分数为98分；办学经费支出项目支出绩效自评结果优良，自评分数为98分；上交省校各项费用项目支出绩效自评结果优良，自评分数为98分。详见附件1、附件2、附件3、附件4。
其中，本年度我校依据年度总体目标持续加大对社区教育的发展与建设力度，社区教育专项经费项目支出绩效自评结果优良，自评分数为100分。项目年度资金总额为财政拨款25万元，全年实际执行25万元，执行率达100%，各项支出均控制在预算范围内。全年累计开展社区教育活动32次，实施特色主题活动20余次，服务社区居民约3000人次，社区教育完成率为100%，所有工作均在12月31日前落实完成。本年度还重点推进“爱晚”老年学校的建设，面向45至75岁具有活动能力的社区居民开放招生，相较于传统的老干部大学，该项目显著提升了社区教育的普及程度与居民幸福指数，有力推动了我市终身教育体系与学习型社会的构建，社会与生态效益得到明显增强。根据后续调查，社区居民满意度达到97.5%。
（二）预算执行情况分析
所有项目预算执行率均为100%，支出成本控制在预算之内，说明资金使用与计划基本一致，支出进度控制良好。各类支出占比合理，符合项目实际需求。
（三）资金管理情况分析
项目支出严格执行《怀化开放大学财务支出管理办法》和专项资金管理制度，确保资金安全，所有支出均在批准预算范围内，专款专用，无截留和挪用等情况。
（四）年度总体目标完成情况
1.社区教育专项经费。本年度较好完成了年度预期目标，主要包括：与鹤城区政府联合举办社区教育座谈会，初步建立起主城区社区教育联络机制；持续推动怀化开放大学“爱晚”老年学校终身教育品牌建设，面向全市45至75周岁的社区居民提供服务，有效提升了社区教育的覆盖面和影响力。在指导与协调方面，我校积极向上级主管部门请示汇报，争取省校的工作指导与资源支持，并于2025年12月17日特邀省开放大学校长来校专题调研社区教育工作；同时深入基层，赴麻阳社区学院、新晃社区学院等单位开展实地调研与现场指导，通过察看现场、听取汇报、座谈交流等方式，系统了解县域社区教育的发展现状、特色亮点与存在问题，为后续工作提供了扎实依据。
2.办公设备购置。本年度购置办公设备落地见效，员工办公效率显著提升，人力与管理成本合理压降。办公环境持续优化，信息安全防护到位，贴合各项业务所需，同步推进技术迭代与在用设备更新，圆满达成年度既定目标。
3.办学经费支出。本年度规范统筹使用办学经费，基本保障校园日常运转，持续改善办学条件、精进教学质量与办学水准，助力人才培育落地，稳步夯实学校长效可持续发展根基。
4.上交省校各项费用。依规上交省校各项费用，有效保障校内日常运维有序开展，持续夯实办学基础、助推教学质量提升，切实为学校长远稳健发展筑牢资金保障。
（五）绩效指标完成情况分析
结合学校2025年度全年工作实绩，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面对社区教育专项经费、办公设备购置、办学经费支出及上交省校各项费用4项项目支出绩效完成情况进行全面汇总分析评价。
1.成本指标
①经济预算管控成效突出。社区教育专项经费项目支出25万元，主要开展社区教育活动支出7.71万元，课程资源建设支出9.66万元，其他商品和服务支出7.63万元；办公设备购置项目支出2.92万元，办学经费支出项目支出15.75万元，上交省校各项费用项目支出282.2万元，各项目实际支出均低于预算，资金统筹使用规范高效。受市财政经费包干政策影响，学校主动拓展培训创收，线下培训创收64万元、线上培训营收328.7万元，自筹资金弥补人员及运转经费缺口。同时严格落实党风廉政监督，全年开展6次“四风”专项检查，配合市委巡察提供800余份财务收支、项目建设等各类档案，资金支出全程合规，无挤占、挪用、超支问题。
②成本节约成效达标。通过更新办公设备简化流程、整合19个实践教学基地集中办学、依托市县学习中心共享师资宣传资源，实现全市11625名农民大学生行政村全覆盖培养，有效降低人力、场地、重复办学投入。
2.产出指标
①数量指标超额完成。一是在老年教育方面，我校于2025年将班级建设、日常管理及课程开发作为工作重点，全年分春秋两季持续推进线下班级开设，其中春季设立20个班，秋季增设25个班，累计共开设45个老年教育线下班级。二是在社区教育活动方面，学校全年组织开展了形式多样、内容丰富的各类活动。面向老年群体举办“爱晚”艺术节，并系统开展6场智能手机应用培训，覆盖社交、医疗、生活缴费等实用场景，助力老年人跨越数字鸿沟；面向家庭组织“用爱做底色，育健康孩子”大型公益讲座，吸引200余名家长参与，有效提升了社区家庭教育指导水平；同时积极推进家政服务、母婴护理、直播电商等职业技能培训，切实增强居民就业创业能力，逐步形成机制建设与务实服务相互促进的良好局面。此外，学校各社团也积极参与各类社区竞赛与展演活动，其中雪峰山民族艺术团参加活动17次，音乐合唱团参加活动8次，歌友艺术团参加活动6次，京剧俱乐部参加活动2次。三是在社区教育指导服务方面，我校通过线上线下相结合的方式，持续加强对各社区学院的业务指导与支持。全年累计开展线下实地指导2次，组织线上指导服务6次，服务范围覆盖全区三分之一的社区学院，有效促进了基层社区教育工作的规范开展与质量提升。同时，学校人员规模管控到位，年底财政供养60人，控制在限额内；全年服务学历教育学员5608人，毕业学员1714人，均完成年度目标。
②质量指标全面达标。一是社团成绩显著。歌友艺术团以作品《礼仪之邦》在首届“武陵山片区广场舞邀请大赛”中荣获一等奖；合唱团凭借选送作品《壮美延安》在“重阳放歌 岁月有声”重阳节老年合唱比赛中获得“优秀歌声奖”。二是在社区品牌挖掘方面获多项荣誉。蒋楠获评2025年湖南省“百姓学习之星”称号；洪江区“东小之声”绘本阅读公益项目获评湖南省“终身学习品牌项目”；胡萍和米霞家庭获评湖南省“学习型家庭”荣誉称号；洪江区小区英语名师工作室学习团队获评湖南省“优秀学习团队”称号。三是社区教育教学与科研成果再创佳绩。我校吴倩雯教师的作品《官舟学堂》在2025年湖南省社区教育“说课程 讲品牌”教学技能大赛中荣获一等奖，其另一作品《孩子总是害羞犹豫，怎么办》在怀化市第二届家庭教育指导精品课程竞赛中荣获三等奖。在科研方面，我校全年共发表社区教育相关论文3篇，并有8项相关课题获得立项，呈现出教研并进的良好态势。此外，学校全年新增教授1名、副高2名，6名教师取得高校教师资格；教研竞赛获奖21项、立项课题29项（含国家级1项），3篇调研论文获领导批示。
③时效指标按期落地。所有项目均于2025年12月31日前完成全部工作。招生实行分批次上报、日跟踪周通报机制，各类教学培训、干部专题班、社区教育活动等工作均按期办结，无工期延误。
3.效益指标
①经济效益。一方面严控预算节约财政资金，另一方面培训创收有效缓解学校经费包干压力；自主培育高职称师资、自主开发校本课程，减少外聘师资、外购课程支出，资金使用效益充分释放。
②社会效益。一是教育普及率的提升。通过专项经费的支持，社区教育得以广泛开展，使得更多社区居民有机会接受教育，提高了整体教育普及率。二是社区居民素质的提升。教育项目的实施，不仅传授了知识技能，还提升了居民的文化素养和综合素质，为社区营造了良好的文化氛围。三是社区凝聚力的增强。通过社区教育活动，居民之间的交流与互动增加，社区凝聚力得到增强，促进了社区的和谐稳定。此外，以党建引领育人，“金穗红枫”党建品牌获省市级媒体宣传；农民大学生项目持续赋能乡村振兴，干部培训覆盖3000余名各级干部且通过率100%。
③生态效益。各项目支出注重资源节约和循环利用，如利用废旧物品制作教具、使用节能环保的教学设备等，减少了资源消耗和环境污染。
④可持续影响。建成稳定的市县学习中心办学体系，新增多家政企合作单位、取得多项培训资质；2026年将推进终身教育培训楼配套、中职学历提升专项招生等重点工作，为学校长期稳定发展筑牢基础。
4.满意度指标
社区教育专项经费社区人员满意度97.5%，大部分居民对社区教育有所了解，并积极参与其中，满意度普遍较高，认可社区教育提高了他们的生活质量。办公设备购置项目工作人员满意度86%，办学经费支出、上交省校各类费用项目学生、教师满意度均为88%，还需优化课堂资源、落实学生奖助政策，改善教师办公条件、赋能师资进修，以提高学生、教师的满意度。
四、项目自评发现的问题及整改措施
（一）存在的问题
1.思想认识不足，管理理念有待提升。各业务科室对绩效目标认识不够清晰，主动管理意识不够。同时，部分县级教学站点对“治招、治学、治考”理解不够深入，办学理念有待强化，导致工作质量难以显著提升。
2.教学质量有待提升，师资结构不优。实践教学基地存在学科覆盖不全、区域分布不均等情况，同时教师学科分布与需求匹配度较低，师资配置不够均衡。此外，教师发展支持体系也不够健全，职称评审、绩效考核未能体现开放教育特点，导致教师梯队建设缓慢。
3.社区学院办学积极性较低，资源保障不足。受制于人、财、物等现实困难，社区学院虽已挂牌成立，但实际运转效能较低，办学动力不足。课程开发集中于文体艺术领域，服务对象偏老龄化，文化、技能、家庭教育等课程拓展不足。同时，市、县、乡、村四级网络不完善，乡镇级学习中心建设薄弱。此外，因经费包干及公益属性限制，师资薪酬、课程研发、环境改造等核心模块资金缺口明显，长期运营压力较大。
（二）存在问题的整改措施
1.强化思想认识，更新管理理念。一是加强对绩效目标和开放教育办学特点的宣导培训，使各业务科室及教学站点深刻理解“治招、治学、治考”的内在要求；二是推动办学理念与时俱进，鼓励县级站点主动学习先进管理模式，将质量意识贯穿招生、教学、考试全流程；三是建立常态化的检查与反馈机制，对思想认识不到位、执行不力的业务科室及教学站点进行专项指导，确保绩效要求真正落地，形成全员重视绩效管理、全过程保障绩效目标实现的良好氛围。
2.提升教学质量，优化师资结构。一是坚持人才培养核心地位，完善教师培养机制，通过教学竞赛、集体备课等方式提升教学能力，并优化实践教学基地布局，逐步解决学科覆盖和区域分布的结构性问题；二是在职称评审和学历提升方面给予政策倾斜，改革校内绩效考核机制，建立更加科学的教师工作评价系统；三是实施骨干教师培养计划，通过梯队建设优化师资结构，重点培养一批教学水平高、专业能力强的骨干队伍，促进师资均衡配置。
3.激发办学活力，拓展资源渠道。一是加强终身教育与社区教育理念的普及宣传，切实提升各级社区学院的办学积极性；二是在巩固文体美课程基础上，加大文化、技能、家庭教育等课程的开发力度，并探索开展“青年夜校”等创新项目；三是持续推进基层社区教育阵地建设，重点加强乡镇、村级社区学校与学习中心建设，完善四级网络体系；四是积极拓展资金来源渠道，通过向上级汇报争取支持、吸纳社会组织支持等方式多方筹措资金，以保障社区教育可持续发展。
五、项目自评工作建议及预算安排建议
为保障社区教育工作的持续性与稳定性，建议2026年社区教育专项经费预算维持25万元规模。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：
2.附件1：项目支出绩效自评表——社区教育专项经费.docx
2.附件4：项目支出绩效自评表——上交省校各项费用.docx