2025年度怀化开放大学部门整体支出绩效自评报告-怀化开放大学

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2025年度怀化开放大学部门整体支出绩效自评报告

发布日期： 2026-07-15 浏览： 0

2025年度怀化开放大学部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：怀化开放大学

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1.机构设置情况

怀化开放大学是市政府举办的一所公办成人高等教育学校，为一级部门预算单位。学校领导职数设党委书记、校长、副校长和纪委书记共7人，内设党政办公室、组织人事科、教务科、招生与系统建设办公室、总务科、纪检监察室6个管理机构和教学与学生工作部、终身教育指导服务中心、培训部、教育信息技术中心4个教学辅助机构。

2.人员编制情况

学校经市编办核定的编制数为65人。2025年底，学校共有教职工106人，其中：在职在编教职工60人，聘用教职工9人，退休教职工37人。

3.主要职能职责

我校是由市人民政府举办，以促进终身学习为使命、以现代教育技术为支撑、以“互联网+”为特征的新型成人高等学校。作为一所主要以职业人为培养对象的高等学校，致力于面向全体社会成员的全民终身教育和本专科学历教育，与国家开放大学、湖南开放大学办学平台实现对接，将现代信息技术与教育深度融合，强调优质教育资源的集聚、整合和共享。学校按所属行业归口为市教育局直属学校，在业务上接受湖南开放大学指导，实行统筹规划、分级办学、分级管理，在12个县（市、区）设有工作站或教学点，形成了遍布全市城乡的开放教育网络。学校开设经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学等学科40多个本、专科专业，在籍学生5千多人。

4.绩效目标设定情况

根据学校总体发展目标，主要绩效目标如下：

按照国家开放大学综合改革方案、省市对学习型社会建设和终身教育的有关要求，以开放式“互联网+教育”农民大学生培养计划、村（社区）基层组织人才定向培养项目为重点，以国家开放大学系统办学水平评估整改和“创优提质”战略为主线，不断深化绩效改革，全面提升学历教育、终身教育、干部网络教育的办学质量和办学水平，为新一轮乡村振兴战略贡献力量。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2025年学校整体支出1862.98万元。主要用于学校的正常运转、教学教研及后勤服务等方面开支的费用，其中：基本支出1537.11万元，项目支出325.87万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2025年基本支出1537.11万元，其中：工资福利支出1198.25万元，商品和服务支出265.49万元，对个人和家庭的补助支出73.37万元。

我校在“三公”经费的使用和管理上严格按照省市公务接待、公务用车等相关政策及《怀化开放大学财务支出管理办法》执行，有效地控制了“三公”经费支出。

1.严格控制公务接待。我校公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，并明确接待用餐档次和限额。财务人员依据经办⼈员提供的财务票据、派出单位公函、接待清单和接待单位⽹控单，完成接待费⽤报销和入账。2025年我校公务接待费0.3万元，较上年2.11万元减少1.81万元，减少比例为85.78%。

2.严格规范公务用车。学校严格执行省市公务用车相关政策规定，车辆的保险和维修必须到政府采购指定保险公司购买和厂家维修；车辆汽油费必须统一用加油卡、公务卡结算，不得报销任何零星汽油费；车辆过路费必须与差旅费一同报销。因公车故障未使用，2025年我校公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

3.严格控制公务出国（境）费。2025年我校出国（境）费为0万元。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2025年度我校项目经费共4项，年初预算1065.69万元，实际收到项目资金325.87万元,预算资金到位率30.58%。其中:社区教育专项经费年初预算25万元，实际到位25万元，预算资金到位率100%；办公设备购置年初预算187.17万元，实际到位2.92万元，预算资金到位率1.56%；办学经费支出年初预算353.52万元，实际到位15.75万元，预算资金到位率4.46%；上交省校各项费用年初预算500万元，实际到位282.2万元，预算资金到位率56.44%。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2025年度实际收到项目资金325.87万元，专项资金实际支出325.87万元，预算执行率100%。其中：收到财政项目专项资金拨款收入25万元（社区教育专项经费25万元），共计支出社区教育专项经费25万元，其支出具体构成为开展社区教育活动支出7.71万元，课程资源建设支出9.66万元，其他商品和服务支出7.63万元，专项经费专款专用，所有支出均在规范合理的预算范围之内。

3、项目资金管理情况分析。

学校对于专项资金的使用和管理严格按上级专项资金相关规定执行，坚持“专人负责，专款专用，严格把关”的原则，由学校纪检监察室参与项目的全程监督。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

针对不同的项目内容，将工作任务细化到各部门及个人，对所有项目严格按照程序进行。在市财政局、教育局和学校纪检监察室的监督下，由学校总务科负责各个项目的资金核算和经费控制，整个流程均按财政部门的要求合理合法开展。

（二）项目管理情况分析。

一是加强领导责任意识，落实管理责任；二是加强资金管理制度建设，确保机构健全、分工明确；三是加强资金支出管理，严格支出标准和范围，确保专款专用，无截留、挤占或挪用；四是严格按照学校内部控制制度进行项目管理。

四、资产管理情况

（一）资产管理制度。学校制定了内部控制制度，其中含政府采购、资产管理等相关内容。

（二）资产配置。各科室如需购置资产首先应提出申请报告，经分管领导、校长签字后，实行事前审批。金额在10000元（含10000元）以上的非日常性物资及服务采购（含维修、广告、印刷等），实行三方（业务科室、总务科和纪检监察室）共同参与询价，总务科按政府采购程序购买，并根据《怀化市直行政事业单位固定资产增减变化情况表》增加固定资产。

（三）资产管理。按照市财政局和相关部门的要求，定期做好固定资产录入和国有资产清查工作，做到账账相符、账实相符。

（四）资产处置。对达到报废年限且无使用价值或修复成本大于使用价值的资产，由总务科提出申请，经校党委会讨论研究，确实符合资产报废条件的，由总务科根据程序进行资产处置。

五、政府性基金预算支出情况

2025年我校无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2025年我校无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2025年我校无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

怀化开放大学在2025年度部门整体支出绩效自评中，经过对预算配置、预算执行、教育教学成果、机构设置与人员配置等多个维度的严格自评，学校自评得分为优良等级。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

怀化开放大学在“四本预算”支出绩效目标完成方面取得了积极成效，各项产出与效益指标总体达到预期。为持续提升预算资金的使用效益和管理水平，学校将进一步强化预算管理与资产管理，优化资源配置结构；同时，加强与社会各界的合作与交流，拓展服务领域及服务对象；并注重教职工队伍建设与发展，激发教职工的工作积极性和创新能力。

1.绩效目标设定与完成情况

根据学校的发展战略和行业发展规划，我校制定了具体的绩效目标，并将这些目标细化为各项预算支出指标。通过对比实际完成情况与绩效目标，主要取得如下成效：

（1）强化师资建设，提升队伍能级。一是多措并举优化结构。通过职称评审、教师资格考试等措施，进一步优化师资队伍结构。制定职称评审激励政策，鼓励教师积极申报高一级职称。组织教师参加高校教师资格考试培训，提高教师资格考试通过率。全年共有1名教师评聘教授，2名教师通过副高职称评审，6名教师通过高校教师资格考试，师资力量持续增强。二是健全制度激发活力。修订了《怀化开放大学绩效管理办法（2025年修订稿）》，出台了《关于鼓励在职教师攻读研究生学历的办法》，拟订了《怀化开放大学专业技术岗位内部晋升办法》。通过建立健全相关制度，完善绩效分配制度，鼓励在职教师提升学历，规范专业技术人员岗位等级晋升及聘任工作，进一步调动教职工主动性、积极性和创造性，提高工作效率。激励教师干事创业。三是提质赋能成效显著。组织教师积极参加国家开放大学、湖南开放大学等单位各类教育教研类竞赛，获得优秀组织奖4次、各类奖项21个（其中国家开放大学4个、湖南开放大学一等奖3个）；全年立项课题29项（含国家级课题1项），实现了科研重大突破。四是助力乡村人才培育。优化农民大学生“学历+技能+实践”培养模式，新增开发全日制高职校本课程《乡村振兴十四讲》，统筹19个实践教学基地，组织实训活动12场次，服务学员超1500人次，为全市11625名农民大学生培育、实现行政村全覆盖提供支撑。

（2）扩大招生规模，创新机制举措。一是招生规模大幅增长。2025年学校共完成各类招生4125人，其中：开放教育招生2329人（包含农民大学生325人）、全日制农民大学生159人、中专73人、成人高考招生63人、“爱晚”老年学校招收学员1501人，全面完成保规模、稳增长的年度发展任务。二是机制创新提质增效。大胆创新招生机制，实现全面重构。制定《怀化开放大学2025年招生改革工作方案》，压实领导联系学习中心的督导责任，成立招生团队推进重点项目。春季实行“两批上报”制度，秋季建立“日跟踪、周通报”机制，搭建信息共享平台，设立“招生先进个人奖”“招生先进学习中心奖”，组建专家顾问团，构建全流程保障体系，为招生工作提供坚实有力的支撑。三是精准宣传扩大覆盖。宣传工作全面升级，与怀化日报社共建宣传平台，通过短视频、直播、校长专访等形式，打造“终身学习第一站”品牌，宣传覆盖超10万人。依托学习中心开展8场“县域宣讲会”，新晃、沅陵等学习中心联合乡镇政府设置村级宣传站，覆盖率提升至70%。针对农民大学生项目，建立“组织部门推荐+学习中心协同”机制；联合多个部门构建产业工人项目协同机制，精准传递招生信息，全年共完成产业工人招生120人。

（3）拓展培训业务，提升服务效能。一是线下培训多元增收。全年举办线下培训14场，培训学员2800余人次，总收入超64万元，超额完成年度50万元年度目标。培训拓展市文旅局、市总工会、社工部等多家新合作单位，新增省级考试承办权，获技能培训资质，推进创业资质申请，为后续发展奠定坚实基础。人才驿站全年接待280余名引进人才，举办大学生暑期夏令营活动。二是线上培训成绩亮眼。2025年线上平台总营收达328.7万元，超额完成300万元年度目标。成立六个专项推广小组并开展三轮实地宣传推广活动。秉持“客户至上、专业高效”理念，认真履职，及时响应处理学员问题，保障服务闭环与学员满意。学校荣获“湖南开放大学办学体系事业单位工作人员培训先进集体一等奖”。三是干教培训稳步推进。做好干部教育线上平台在籍学员27005人的服务工作，成功举办“习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定精神”“树立和践行正确政绩观”专题培训班，分别培训县处级以上干部824人、副处级以上干部2227人，通过率100%。

（4）加强科研创新，产出优质成果。学校全年成功立项科研课题29项，其中国家级课题1项；发表论文11篇，其中3篇获省委领导批示，充分体现了学校科研成果的现实价值与政策参考意义。《依托开放大学体系构建泛在可及的终身学习服务平台》被《中国社会科学网》刊发，为开放大学服务终身学习体系构建提供了新思路。“关于湖南‘农民大学生培养计划’赋能乡村振兴”“关于当前农民收入和农业发展的几个问题”“关于当前农民收入和农业发展的几个问题”“实现高质量发展应主动破除‘内卷式’竞争”等调研内容，为乡村振兴、高质量发展等领域提供了有益的参考。

（5）推进老年教育，拓展社区服务。一是老年教育提质扩容。采取“外引内育”双轮驱动策略，引进2名正高级行业专家、1名副教授进行开班授课，组建智能手机应用、家庭园艺、手机摄影3个课程教研团队，研发贴合老年学员需求的校本特色课程体系。制定《爱晚老年学校班主任管理办法》，进一步规范管理。全年招收学员1501人次，分别同比增长200%、173%，班级扩充至25个。二是品牌形象持续提升。升级校园环境，设置简介展板、荣誉墙及“学员风采”展示区，营造出积极向上、充满活力的校园氛围。依托微信视频号等新媒体平台，全年发布优质课堂实录、学员风采视频60余条；加强与《怀化日报》、新湖南、怀化电视台等权威主流媒体合作宣传，发布老年教育系列新闻报道，有效提升了学校的社会美誉度。三是社区服务深度拓展。联合鹤城区政府召开座谈会构建协同平台，精准开展家庭教育与老年群体智能培训等多样化教育活动。组织丰富的节庆文艺演出、公益慰问等活动，组织团队参与各级竞赛展演，在广场舞邀请赛、老年合唱比赛等中屡获佳绩，获5项省级“百姓学习之星”荣誉。组织艺术团体多次参与省、市、县文旅体活动，获邀参加省旅发大会、“湘超”等重大活动表演，积极助力文旅融合，全方位展现社区教育的社会担当。

（6）保障民生福祉，提升幸福指数。学校党委高度重视民生工作，把师生群众利益放在重要位置，学生奖助贷补免经费得到全面保障，对乡村振兴联系点的贫困学生实行减免学费入学；学校教职员工的幸福感获得感再上层楼：全年基本执行了绩效等年度预算，改造和装修了学生宿舍、职工食堂，购置了新设备；党委专题研究安排了乡村振兴经费10.29万元；关心工会工作，大力支持学校工会文化和体育活动，落实发放了节假日福利物资，有效改善了校园的工作和生活环境，在学校财政十分紧张的情况下安排教职员工文化活动和健康体育活动5.7万元；安排法定节日慰问物资、贫困慰问、生日慰问、生育慰问、退休慰问、住院慰问等18.6万元，等等。

2.预算配置与执行情况

在预算配置环节，学校着力优化资源配置结构，确保各项支出与绩效目标相匹配。在预算执行过程中，学校加强监控与管理，保障预算资金合规且高效使用。从实际执行情况看，预算配置合理有效，执行过程规范有序，资金得到了较为充分的利用。

3.预算管理与资产管理情况

在预算管理方面，学校建立了完善的制度和流程，保障了预算管理的科学性与规范性。2025年，围绕学校事业发展重点任务，依法规范开展预算编制工作，坚持以零基预算为基础，持续优化项目库建设，不断提升预算编制质量。同时，学校强化了资产管理工作，实现了资产的合理配置和有效利用，并于2025年4月启动资产清查工作，持续提升资产管理水平。实际管理情况表明，预算管理规范有序，资产管理水平稳步提升，为学校可持续发展提供了有力支撑。

4.职责履行与履职效益情况

在履行部门职责方面，学校积极主动承担职责义务，为社会提供优质的教育服务。同时，学校注重提升履职效益，实现了教育资源的优化配置与高效利用。实际履职情况表明，学校职责履行到位，履职效益显著增强，为区域经济社会发展作出了积极贡献。

九、存在的问题及原因分析

2025年部门预算执行及绩效管理中，存在以下问题：

（一）跨部门沟通协作有待加强。预算全流程工作需要多部门配合，但部门之间日常沟通对接不够及时，容易出现预算内容重复填报、需求漏报的情况，影响预算整体执行效率。

（二）预算日常过程管控偏弱。预算日常监管多集中在期末集中核查，对月度预算执行进度把控不够细致，部分项目存在执行进度不均衡的现象。

（三）政策变化把握不够到位。外部政策环境的变化，会对学校招生、教学和科研等工作产生一定影响，预算安排难以快速贴合最新政策要求。

十、下一步改进措施

针对2025年部门预算执行及绩效管理中存在的问题，现提出以下改进措施：

（一）在预算编制、执行、绩效评价各阶段，由财务部门定期与业务部门开展对接工作，同步工作信息，提前核对各部门预算需求，避免重复申报、漏报错报问题。

（二）实时跟踪各项目资金支出进度，对进度偏慢的项目及时提醒督办；引导各部门合理规划支出进度，避免期末集中支付、执行进度不均衡的问题。

（三）及时收集梳理最新的政府政策，同步传达至各部门，结合校内工作实际，及时调整预算安排和绩效工作安排，贴合政策管理要求。